湖北省科学技术厅2019年度决算信息公开目录
湖北省科学技术厅2019年度决算信息公开目录
一、湖北省科学技术厅概况
（一）部门职责
（二）部门决算单位构成
二、湖北省科学技术厅2019年部门决算表
（一）收入支出决算总表
（二）收入决算表
（三）支出决算表
（四）财政拨款收入支出决算总表
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（九）2019年财政专项支出决算表
（十）2019年专项转移支付分市县表
三、湖北省科学技术厅部门决算情况说明
（一）“三公”经费支出说明
（二）机关运行经费支出说明
（三）政府采购支出说明
（四）国有资产占用情况说明
（五）2019年度预算绩效情况的说明
四、名词解释
根据《中华人民共和国预算法》和《省财政厅关于做好2019年度省级部门决算信息公开工作有关事项的通知》（鄂财库发〔2020〕13号）要求，现将经省人大审议批准的省科技厅2019年度部门决算信息公开如下：
一、湖北省科学技术厅概况
（一）部门职能
省科学技术厅贯彻落实党中央关于科技创新工作的方针政策和决策部署，落实省委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对科技创新工作的集中统一领导。主要职责是：
1.起草全省科技发展的地方性法规、省政府规章草案，拟订科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施。
2.统筹推进全省科技创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设，指导科研机构改革发展，推动企业科技创新能力建设，承担推进科技军民融合发展相关工作，推进省重大科技决策咨询制度建设。
3.编制省级科技计划并监督实施。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设。
4.拟订全省基础研究规划、政策和标准并组织实施。拟订省科技创新基地建设规划并监督实施，参与推进国家重大科技基础设施建设规划并监督实施，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。
5.编制省级科技重大专项规划并监督实施。统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，对接国家科技重大专项，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。
6.组织拟订全省高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施。
7.牵头全省技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。
8.统筹全省区域科技创新体系建设，指导全省区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区建设。
9.负责全省科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。组织实施全省创新调查和科技报告制度，指导全省科技保密工作。
10.拟订全省科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施，组织开展全省对外科技合作与科技人才交流。指导相关部门和市县对外科技合作与科技人才交流工作。
11.负责引进国外智力工作。拟订全省重点引进外国专家总体规划、计划并组织实施，建立外国科学家、团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。会同相关部门做好因公出国（境）培训项目的管理工作。
12.会同有关部门拟订全省科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。拟订全省科学普及和科学传播规划、政策。
13.负责省科学技术奖、省政府编钟奖的评审组织工作。
14.完成上级交办的其他任务。
（二）部门决算单位构成
1.湖北省科技厅机关
2.湖北省高新技术发展促进中心
3.湖北省科技信息研究院
4.湖北技术交易所
5.湖北物资流通技术研究所
6.中南冶金地质研究所
7.湖北省对外科技交流中心
8.湖北省机电研究设计院
9.湖北省建筑材料工业研究设计院
10.湖北省建筑科学研究设计院
11.湖北省轻工业科学研究设计院
12.湖北省化学工业研究设计院
13.湖北省电子科学研究所有限公司
14.湖北省冶金科学研究所
15.湖北省医药工业研究院
16.湖北省交通科学研究所
17.湖北省化学研究院
18.湖北省自动化研究所有限公司
二、湖北省科学技术厅2019年部门决算表
（一）收入支出决算总表
收入支出决算总表 | |||||
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| 公开01表 |
部门：湖北省科学技术厅(汇总） |
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| 金额单位：万元 | |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 45,968.85 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 42.80 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |
| 二、外交支出 | 30 |
|
三、上级补助收入 | 3 | 0.35 | 三、国防支出 | 31 |
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四、事业收入 | 4 | 6,567.88 | 四、公共安全支出 | 32 |
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五、经营收入 | 5 |
| 五、教育支出 | 33 |
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六、附属单位上缴收入 | 6 |
| 六、科学技术支出 | 34 | 50,088.28 |
七、其他收入 | 7 | 280.69 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 |
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| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 36 | 1,090.75 |
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 37 | 354.81 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 38 |
|
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 39 |
|
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 40 |
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| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 41 |
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| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 42 |
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| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 43 |
|
| 16 |
| 十六、金融支出 | 44 |
|
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 45 |
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| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 |
|
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 47 |
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| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 48 |
|
| 21 |
| 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 |
|
| 22 |
| 二十二、其他支出 | 50 |
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| 23 |
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| 51 |
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本年收入合计 | 24 | 52,817.78 | 本年支出合计 | 52 | 51,576.64 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 73.93 | 结余分配 | 53 | 833.79 |
年初结转和结余 | 26 | 1,292.76 | 年末结转和结余 | 54 | 1,774.05 |
| 27 |
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| 55 |
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总计 | 28 | 54,184.47 | 总计 | 56 | 54,184.47 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
我厅2019年收入总计54184.47万元（含以前年度结转和结余资金1292.76万元），支出总计54184.47万元（含年末结转和结余资金1774.05万元）。
与2018年度相比，总决算收入和支出均增加3899万元，增幅7.75%，增加原因：一是省财政厅新增我厅重大科技项目揭榜（悬赏）制度专项经费3000万元；二是因机构改革外国专家局由省外办划转至我厅，新增引智专项1000万元；三是因政策及市场情况良好，各事业单位申报及实际的事业收入及事业经营收入增加；四是其他收入、事业基金弥补收支差额及年初结转结余减少。
（二）收入决算表
收入决算表 | ||||||||||
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| 公开02表 | |
部门：湖北省科学技术厅(汇总） |
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| 金额单位：万元 | ||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 52,817.78 | 45,968.85 | 0.35 | 6,567.88 |
|
| 280.69 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 42.80 | 42.80 |
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20111 | 纪检监察事务 | 42.80 | 42.80 |
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2011105 | 派驻派出机构 | 42.80 | 42.80 |
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206 | 科学技术支出 | 51,322.68 | 44,475.81 | 0.35 | 6,567.88 |
|
| 278.65 | ||
20601 | 科学技术管理事务 | 9,869.82 | 9,869.82 |
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| ||
2060101 | 行政运行 | 4,614.41 | 4,614.41 |
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2060102 | 一般行政管理事务 | 3,671.18 | 3,671.18 |
|
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| ||
2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 1,584.24 | 1,584.24 |
|
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| ||
20604 | 技术研究与开发 | 10,619.96 | 8,529.20 | 0.35 | 1,948.14 |
|
| 142.27 | ||
2060401 | 机构运行 | 3,327.14 | 3,231.25 |
| 64.40 |
|
| 31.50 | ||
2060402 | 应用技术研究与开发 | 4,291.83 | 2,296.97 | 0.35 | 1,883.74 |
|
| 110.77 | ||
2060403 | 产业技术研究与开发 | 0.99 | 0.99 |
|
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| ||
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 3,000.00 | 3,000.00 |
|
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| ||
20605 | 科技条件与服务 | 20,449.40 | 15,693.28 |
| 4,619.74 |
|
| 136.38 | ||
2060501 | 机构运行 | 7,418.82 | 2,662.70 |
| 4,619.74 |
|
| 136.38 | ||
2060502 | 技术创新服务体系 | 1,968.97 | 1,968.97 |
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2060503 | 科技条件专项 | 10,674.46 | 10,674.46 |
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2060599 | 其他科技条件与服务支出 | 387.15 | 387.15 |
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20608 | 科技交流与合作 | 1.72 | 1.72 |
|
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2060899 | 其他科技交流与合作支出 | 1.72 | 1.72 |
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20609 | 科技重大项目 | 83.56 | 83.56 |
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2060901 | 科技重大专项 | 83.56 | 83.56 |
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20699 | 其他科学技术支出 | 10,298.22 | 10,298.22 |
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2069901 | 科技奖励 | 3,047.94 | 3,047.94 |
|
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2069903 | 转制科研机构 | 6,797.20 | 6,797.20 |
|
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2069999 | 其他科学技术支出 | 453.09 | 453.09 |
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208 | 社会保障和就业支出 | 1,090.75 | 1,090.75 |
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20805 | 行政事业单位离退休 | 1,090.75 | 1,090.75 |
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2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 842.70 | 842.70 |
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2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 135.20 | 135.20 |
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2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 112.85 | 112.85 |
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210 | 卫生健康支出 | 359.49 | 359.49 |
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21011 | 行政事业单位医疗 | 359.49 | 359.49 |
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2101101 | 行政单位医疗 | 124.34 | 124.34 |
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2101102 | 事业单位医疗 | 13.15 | 13.15 |
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2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 222.00 | 222.00 |
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229 | 其他支出 | 2.05 |
|
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| 2.05 | ||
22999 | 其他支出 | 2.05 |
|
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| 2.05 | ||
2299901 | 其他支出 | 2.05 |
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| 2.05 | ||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
全年收入合计52817.78万元。其中：财政拨款收入45968.85万元，占比87.03%；事业收入6567.88万元，占比12.44%；上级补助收入0.35万元，占比0.001%，其他收入280.69万元，占比0.53%。
与2018年度相比，决算收入增加4114.47万元，同比增长8.45%，增加原因：一是省财政厅新增我厅重大科技项目揭榜（悬赏）制度专项经费3000万元；二是因机构改革外国专家局由省外办划转至我厅，新增引智专项1000万元；三是因政策及市场情况良好，各事业单位申报及实际的事业收入及事业经营收入增加。
（三）支出决算表
支出决算表 | ||||||||||
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| 公开03表 | ||
部门：湖北省科学技术厅(汇总） |
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| 金额单位：万元 | ||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
合计 | 51,576.64 | 17,259.34 | 34,317.29 |
|
|
| ||||
201 | 一般公共服务支出 | 42.80 |
| 42.80 |
|
|
| |||
20111 | 纪检监察事务 | 42.80 |
| 42.80 |
|
|
| |||
2011105 | 派驻派出机构 | 42.80 |
| 42.80 |
|
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| |||
206 | 科学技术支出 | 50,088.28 | 16,046.02 | 34,042.26 |
|
|
| |||
20601 | 科学技术管理事务 | 9,869.82 | 3,885.14 | 5,984.68 |
|
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| |||
2060101 | 行政运行 | 4,614.41 | 3,885.14 | 729.27 |
|
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| |||
2060102 | 一般行政管理事务 | 3,671.18 |
| 3,671.18 |
|
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| |||
2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 1,584.24 |
| 1,584.24 |
|
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| |||
20604 | 技术研究与开发 | 10,343.30 | 3,327.14 | 7,016.15 |
|
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| |||
2060401 | 机构运行 | 3,327.14 | 3,327.14 |
|
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| |||
2060402 | 应用技术研究与开发 | 3,989.86 |
| 3,989.86 |
|
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| |||
2060403 | 产业技术研究与开发 | 26.30 |
| 26.30 |
|
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| |||
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 3,000.00 |
| 3,000.00 |
|
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| |||
20605 | 科技条件与服务 | 19,491.18 | 5,283.73 | 14,207.45 |
|
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| |||
2060501 | 机构运行 | 6,460.27 | 5,283.73 | 1,176.53 |
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| |||
2060502 | 技术创新服务体系 | 1,968.97 |
| 1,968.97 |
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| |||
2060503 | 科技条件专项 | 10,674.80 |
| 10,674.80 |
|
|
| |||
2060599 | 其他科技条件与服务支出 | 387.15 |
| 387.15 |
|
|
| |||
20608 | 科技交流与合作 | 1.72 |
| 1.72 |
|
|
| |||
2060899 | 其他科技交流与合作支出 | 1.72 |
| 1.72 |
|
|
| |||
20609 | 科技重大项目 | 83.56 |
| 83.56 |
|
|
| |||
2060901 | 科技重大专项 | 83.56 |
| 83.56 |
|
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| |||
20699 | 其他科学技术支出 | 10,298.70 | 3,550.00 | 6,748.70 |
|
|
| |||
2069901 | 科技奖励 | 3,047.94 |
| 3,047.94 |
|
|
| |||
2069903 | 转制科研机构 | 6,797.20 | 3,550.00 | 3,247.20 |
|
|
| |||
2069999 | 其他科学技术支出 | 453.56 |
| 453.56 |
|
|
| |||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,090.75 | 1,084.15 | 6.60 |
|
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| |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 1,090.75 | 1,084.15 | 6.60 |
|
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| |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 842.70 | 842.70 |
|
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| |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 135.20 | 135.20 |
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| |||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 112.85 | 106.25 | 6.60 |
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|
| |||
210 | 卫生健康支出 | 354.81 | 129.17 | 225.63 |
|
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| |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 354.81 | 129.17 | 225.63 |
|
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| |||
2101101 | 行政单位医疗 | 124.34 | 124.34 |
|
|
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| |||
2101102 | 事业单位医疗 | 8.47 | 4.83 | 3.63 |
|
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| |||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 222.00 |
| 222.00 |
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注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | ||||||||||
全年支出合计51576.64万元。其中：基本支出17259.34万元，占比33.46%；项目支出34317.29万元，占比66.54%。
与2018年度决算支出相比增加2995.27万元，同比增加6.17%。增加原因：一是因人员工资逐年增加，基本支出增加；二是部分项目进展情况良好，项目支出有所增加。
（四）财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
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| 公开04表 | |
部门：湖北省科学技术厅(汇总） |
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| 金额单位：万元 | ||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 | 3 | 4 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 45,968.85 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 42.80 | 42.80 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |
| 二、外交支出 | 31 |
|
|
|
| 3 |
| 三、国防支出 | 32 |
|
|
|
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 33 |
|
|
|
| 5 |
| 五、教育支出 | 34 |
|
|
|
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 35 | 44,445.00 | 44,445.00 |
|
| 7 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 |
|
|
|
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 37 | 1,090.75 | 1,090.75 |
|
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 38 | 354.81 | 354.81 |
|
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 39 |
|
|
|
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 40 |
|
|
|
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 41 |
|
|
|
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 42 |
|
|
|
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 43 |
|
|
|
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 44 |
|
|
|
| 16 |
| 十六、金融支出 | 45 |
|
|
|
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 46 |
|
|
|
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 |
|
|
|
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 48 |
|
|
|
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 49 |
|
|
|
| 21 |
| 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 |
|
|
|
| 22 |
| 二十二、其他支出 | 51 |
|
|
|
| 23 |
|
| 52 |
|
|
|
本年收入合计 | 24 | 45,968.85 | 本年支出合计 | 53 | 45,933.36 | 45,933.36 |
|
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 105.74 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 141.24 | 141.24 |
|
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 105.74 |
| 55 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 |
|
| 56 |
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| 28 |
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| 57 |
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总计 | 29 | 46,074.59 | 总计 | 58 | 46,074.59 | 46,074.59 |
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注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
我厅2019年财政拨款收入决算数46074.59万元（含年初财政拨款结转和结余资金105.74万元），与2019年预算相比，增加1972.93万元，增加原因：一是省财政厅新增我厅重大科技项目揭榜（悬赏）制度专项经费3000万元；二是因机构改革外国专家局由省外办划转至我厅，新增引智专项1000万元；三是年中下达我厅预算单位2019年省级文化事业发展专项资金、2019年“三区”科技人才支持计划、2019年中央引导地方科技发展专项资金等各类资金；三是省财政厅按要求压缩我厅一般性支出经费391.52万元；四是年初财政拨款结转和结余决算数比预算数减少3541.64万元。
我厅2019年财政拨款支出决算数46074.59万元（含年末财政拨款结转和结余资金141.24万元），与2019年预算相比，增加1972.93万元，增加原因：一是各单位项目支出有所增加；二是年末财政拨款结转结余比预计增加。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||
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| 公开05表 | ||
部门：湖北省科学技术厅(汇总） |
| 金额单位：万元 | |||||
项目 | 本年支出 | ||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||
合计 | 45,933.36 | 14,542.42 | 31,390.94 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 42.80 |
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| |||
20101 | 人大事务 |
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2010102 | 一般行政管理事务 |
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| |||
20111 | 纪检监察事务 | 42.80 |
| 42.80 | |||
2011105 | 派驻派出机构 | 42.80 |
| 42.80 | |||
206 | 科学技术支出 | 44,445.00 | 13,329.09 | 31,115.91 | |||
20601 | 科学技术管理事务 | 9,869.82 | 3,885.14 | 5,984.68 | |||
2060101 | 行政运行 | 4,614.41 | 3,885.14 | 729.27 | |||
2060102 | 一般行政管理事务 | 3,671.18 |
| 3,671.18 | |||
2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 1,584.24 |
| 1,584.24 | |||
20604 | 技术研究与开发 | 8,497.58 | 3,231.25 | 5,266.33 | |||
2060401 | 机构运行 | 3,231.25 | 3,231.25 | 0.00 | |||
2060402 | 应用技术研究与开发 | 2,240.04 |
| 2,240.04 | |||
2060403 | 产业技术研究与开发 | 26.30 |
| 26.30 | |||
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 3,000.00 |
| 3,000.00 | |||
20605 | 科技条件与服务 | 15,693.62 | 2,662.70 | 13,030.92 | |||
2060501 | 机构运行 | 2,662.70 | 2,662.70 | 0.00 | |||
2060502 | 技术创新服务体系 | 1,968.97 |
| 1,968.97 | |||
2060503 | 科技条件专项 | 10,674.80 |
| 10,674.80 | |||
2060599 | 其他科技条件与服务支出 | 387.15 |
| 387.15 | |||
20608 | 科技交流与合作 | 1.72 |
| 1.72 | |||
2060899 | 其他科技交流与合作支出 | 1.72 |
| 1.72 | |||
20609 | 科技重大项目 | 83.56 |
| 83.56 | |||
2060901 | 科技重大专项 | 83.56 |
| 83.56 | |||
20699 | 其他科学技术支出 | 10,298.70 | 3,550.00 | 6,748.70 | |||
2069901 | 科技奖励 | 3,047.94 |
| 3,047.94 | |||
2069903 | 转制科研机构 | 6,797.20 | 3,550.00 | 3,247.20 | |||
2069999 | 其他科学技术支出 | 453.56 |
| 453.56 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,090.75 | 1,084.15 | 6.60 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 1,090.75 | 1,084.15 | 6.60 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 842.70 | 842.70 | 0.00 | |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 135.20 | 135.20 | 0.00 | |||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 112.85 | 106.25 | 6.60 | |||
210 | 卫生健康支出 | 354.81 | 129.17 | 225.64 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 354.81 | 129.17 | 225.64 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 124.34 | 124.34 | 0.00 | |||
2101102 | 事业单位医疗 | 8.47 | 4.83 | 3.64 | |||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 222.00 |
| 222.00 | |||
215 | 资源勘探信息等支出 |
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21508 | 支持中小企业发展和管理支出 |
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2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 |
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注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | |||||||
2019年我厅一般公共预算财政拨款支出总额45933.36万元。其中：基本支出14542.42万元，项目支出31390.94万元。财政拨款支出由一般公共服务、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出等四个部分构成：
1.一般公共服务支出42.80万元，其中:项目支出42.80万元，主要用于驻厅纪检组日常办公及执纪办案等方面的支出。
2.科学技术支出44445万元。包括：科学技术管理事务、技术研究与开发、科技条件与服务、科技交流与服务、科技重大项目、其他科学技术支出：
（1）科学技术管理事务支出9869.82万元。其中：基本支出3885.14万元，项目支出5984.68万元。基本支出主要用于行政运转支出，包括人员工资和公用经费；项目支出主要用于科技专项业务工作和部门不可预见费。
（2）技术研究与开发支出8497.58万元。其中:基本支出3231.25万元，用于从事公益类科学事业单位的运行经费支出，包括人员经费和公用经费；项目支出5266.33万元,用于公益类科学事业单位科研项目支出。
（3）科技条件与服务支出15693.62万元。其中:基本支出2662.7万元，用于从事科技条件与服务工作的科学事业单位的运行经费支出，包括人员经费和公用经费；项目支出13030.92万元,主要用于湖北省科技创新平台建设经费。
（4）科技交流与合作支出1.72万元。项目支出1.72万元，主要用于对外科技交流与合作，为我省科技企业提供创新合作平台。
（5）科技重大专项83.56万元。项目支出83.56万元，主要是所属单位承担的科技重大专项资金支出。
（6）其他科学技术支出10298.7万元。其中:基本支出3550万元，用于转制科研单位承担部分公益性工作的运行经费，包括人员经费和公用经费；项目支出6748.7万元，用于转制科研单位承担的科研与创新能力建设项目支出、全省科学技术奖励、全省科技特派员补助。
3.社会保障和就业支出1090.75万元,其中:基本支出1084.15万元，项目支出6.60万元，主要用于行政和事业单位的养老保险、职业年金及离退休费用支出。
4.卫生健康支出354.81万元。主要用于行政和事业单位的医疗费支出。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
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| 公开06表 |
部门：湖北省科学技术厅(汇总） |
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| 金额单位：万元 | ||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 9,346.71 | 302 | 商品和服务支出 | 1,011.35 | 307 | 债务利息及费用支出 |
|
30101 | 基本工资 | 2,040.99 | 30201 | 办公费 | 47.69 | 30701 | 国内债务付息 |
|
30102 | 津贴补贴 | 975.21 | 30202 | 印刷费 | 6.61 | 30702 | 国外债务付息 |
|
30103 | 奖金 | 984.70 | 30203 | 咨询费 |
| 310 | 资本性支出 | 30.33 |
30106 | 伙食补助费 |
| 30204 | 手续费 | 0.01 | 31001 | 房屋建筑物购建 |
|
30107 | 绩效工资 | 2,347.83 | 30205 | 水费 | 22.00 | 31002 | 办公设备购置 | 21.14 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 951.44 | 30206 | 电费 | 54.88 | 31003 | 专用设备购置 | 3.77 |
30109 | 职业年金缴费 | 138.50 | 30207 | 邮电费 | 9.80 | 31005 | 基础设施建设 |
|
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 87.43 | 30208 | 取暖费 | 3.50 | 31006 | 大型修缮 |
|
30111 | 公务员医疗补助缴费 |
| 30209 | 物业管理费 | 31.86 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |
|
30112 | 其他社会保障缴费 | 558.21 | 30211 | 差旅费 | 111.70 | 31008 | 物资储备 |
|
30113 | 住房公积金 | 1,102.64 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 11.26 | 31009 | 土地补偿 |
|
30114 | 医疗费 | 147.25 | 30213 | 维修（护）费 | 79.59 | 31010 | 安置补助 |
|
30199 | 其他工资福利支出 | 12.51 | 30214 | 租赁费 |
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |
|
303 | 对个人和家庭的补助 | 4,154.03 | 30215 | 会议费 | 14.97 | 31012 | 拆迁补偿 |
|
30301 | 离休费 | 530.12 | 30216 | 培训费 | 1.53 | 31013 | 公务用车购置 |
|
30302 | 退休费 | 3,067.97 | 30217 | 公务接待费 | 3.00 | 31019 | 其他交通工具购置 |
|
30303 | 退职（役）费 |
| 30218 | 专用材料费 |
| 31021 | 文物和陈列品购置 |
|
30304 | 抚恤金 | 23.45 | 30224 | 被装购置费 |
| 31022 | 无形资产购置 |
|
30305 | 生活补助 | 11.89 | 30225 | 专用燃料费 |
| 31099 | 其他资本性支出 | 5.42 |
30306 | 救济费 |
| 30226 | 劳务费 | 48.11 | 399 | 其他支出 |
|
30307 | 医疗费补助 | 475.68 | 30227 | 委托业务费 | 113.79 | 39906 | 赠与 |
|
30308 | 助学金 |
| 30228 | 工会经费 | 86.41 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |
|
30309 | 奖励金 |
| 30229 | 福利费 | 185.50 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
30310 | 个人农业生产补贴 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 27.24 | 39999 | 其他支出 |
|
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 44.92 | 30239 | 其他交通费用 | 135.91 |
|
|
|
|
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| 30240 | 税金及附加费用 |
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|
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| 30299 | 其他商品和服务支出 | 15.97 |
|
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人员经费合计 | 13,500.74 | 公用经费合计 | 1,041.67 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
2019年一般公共预算财政拨款基本支出14542.41万元。
其中：
人员经费13500.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出等；
日常公用经费1041.67万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表见说明。
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||
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| 公开07表 | ||
部门：湖北省科学技术厅(汇总） | 金额单位：万元 | ||||
决算数 | |||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
160.24 | 126.42 | 27.24 |
| 27.24 | 6.58 |
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||
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| 公开08表 | |
部门：湖北省科学技术厅(汇总） |
|
| 金额单位：万元 | |||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
合计 |
|
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| ||||
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| |||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | ||||||||||
（九）2019年财政专项及对下转移支付支出决算表
项目 | 预算数 | 决算数 |
合计 | 74323 | 74323 |
重大科技创新专项 | 37400 | 37400 |
科技研究与开发资金 | 35613 | 35613 |
基层科技服务能力建设专项（线下部分） | 1310 | 1310 |
单位编码 | 项目名称 | 地区名称 | 一般公共预算拨款金额 | 备注 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
合计 | 3310 | |||||||||
205 | [205]湖北省科学技术厅 | 3310 | ||||||||
205002 | 湖北省科学技术厅机关 | 3310 | ||||||||
湖北省科技创新平台专项 | 2000 | |||||||||
技术创新平台 | 2000 | |||||||||
武汉市本级 | 500 | |||||||||
黄石市本级 | 100 | |||||||||
十堰市本级 | 100 | |||||||||
宜昌市本级 | 300 | |||||||||
襄阳市本级 | 300 | |||||||||
鄂州市本级 | 200 | |||||||||
荆门市本级 | 100 | |||||||||
孝感市本级 | 100 | |||||||||
黄冈市本级 | 100 | |||||||||
咸宁市本级 | 100 | |||||||||
随州市本级 | 100 | |||||||||
基层科技服务能力建设专项 | 1310 | |||||||||
基层服务能力 | 1310 | |||||||||
武昌区 | 20 | |||||||||
洪山区 | 20 | |||||||||
蔡甸区 | 20 | |||||||||
江夏区 | 20 | |||||||||
黄石市本级 | 100 | |||||||||
十堰市本级 | 100 | |||||||||
茅箭区 | 10 | |||||||||
郧西县 | 35 | |||||||||
丹江口市 | 20 | |||||||||
宜昌市本级 | 125 | |||||||||
猇亭区 | 20 | |||||||||
长阳土家族自治县 | 10 | |||||||||
宜都市 | 20 | |||||||||
襄阳市本级 | 125 | |||||||||
樊城区 | 20 | |||||||||
襄州区 | 20 | |||||||||
谷城县 | 20 | |||||||||
保康县 | 20 | |||||||||
老河口市 | 20 | |||||||||
华容区 | 20 | |||||||||
荆门市本级 | 100 | |||||||||
东宝区 | 20 | |||||||||
掇刀区 | 20 | |||||||||
京山县 | 20 | |||||||||
沙洋县 | 20 | |||||||||
孝南区 | 20 | |||||||||
孝昌县 | 20 | |||||||||
应城市 | 20 | |||||||||
安陆市 | 20 | |||||||||
沙市区 | 20 | |||||||||
洪湖市 | 20 | |||||||||
黄州区 | 20 | |||||||||
武穴市 | 20 | |||||||||
咸宁市本级 | 100 | |||||||||
嘉鱼县 | 20 | |||||||||
崇阳县 | 10 | |||||||||
通山县 | 25 | |||||||||
建始县 | 10 | |||||||||
宣恩县 | 20 | |||||||||
来凤县 | 20 | |||||||||
序号 | 地区 | 科技研究与开发资金 | 重大科技创新专项 |
1 | 武汉市本级 | 24083 | 18400 |
2 | 黄石市本级 | 247 | 200 |
3 | 大冶市 | 13 | 0 |
4 | 阳新县 | 34 | 0 |
5 | 十堰市本级 | 228 | 0 |
6 | 丹江口市 | 78 | 200 |
7 | 郧阳区 | 76 | 200 |
8 | 郧西县 | 532 | 0 |
9 | 竹山县 | 50 | 0 |
10 | 竹溪县 | 52 | 0 |
11 | 房县 | 132 | 0 |
12 | 荆州市本级 | 440 | 200 |
13 | 江陵县 | 13 | 0 |
14 | 公安县 | 26 | 0 |
15 | 石首市 | 6 | 0 |
16 | 监利县 | 3 | 200 |
17 | 洪湖市 | 14 | 0 |
18 | 宜昌市本级 | 678 | 400 |
19 | 宜都市 | 17 | 600 |
20 | 枝江市 | 27 | 0 |
21 | 当阳市 | 24 | 200 |
22 | 远安县 | 8 | 0 |
23 | 兴山县 | 10 | 0 |
24 | 秭归县 | 60 | 0 |
25 | 长阳县 | 39 | 400 |
26 | 五峰县 | 110 | 0 |
27 | 襄阳市本级 | 598 | 200 |
28 | 枣阳市 | 5 | 0 |
29 | 宜城市 | 5 | 200 |
30 | 谷城县 | 10 | 200 |
31 | 保康县 | 135 | 0 |
32 | 南漳县 | 6 | 0 |
33 | 鄂州市本级 | 317 | 0 |
34 | 荆门市本级 | 170 | 600 |
35 | 钟祥市 | 59 | 0 |
36 | 京山市 | 2 | 200 |
37 | 孝感市本级 | 117 | 600 |
38 | 孝南区 | 93 | 0 |
39 | 孝昌县 | 107 | 0 |
40 | 大悟县 | 13 | 0 |
41 | 安陆市 | 9 | 0 |
42 | 云梦县 | 20 | 0 |
43 | 应城市 | 32 | 400 |
44 | 汉川市 | 56 | 0 |
45 | 黄冈市本级 | 159 | 200 |
46 | 团风县 | 11 | 200 |
47 | 红安县 | 15 | 0 |
48 | 麻城市 | 51 | 0 |
49 | 英山县 | 86 | 0 |
50 | 浠水县 | 5 | 0 |
51 | 蕲春县 | 73 | 0 |
52 | 武穴市 | 43 | 400 |
53 | 黄梅县 | 5 | 0 |
54 | 咸宁市本级 | 355 | 400 |
55 | 赤壁市 | 45 | 0 |
56 | 通城县 | 9 | 0 |
57 | 通山县 | 56 | 0 |
58 | 恩施州本级 | 105 | 200 |
59 | 恩施市 | 72 | 0 |
60 | 建始县 | 40 | 0 |
61 | 巴东县 | 110 | 0 |
62 | 利川市 | 60 | 0 |
63 | 宣恩县 | 20 | 0 |
64 | 咸丰县 | 130 | 0 |
65 | 来凤县 | 60 | 0 |
66 | 鹤峰县 | 2 | 0 |
67 | 随州市本级 | 303 | 200 |
68 | 广水市 | 21 | 0 |
69 | 随县 | 13 | 200 |
70 | 仙桃市 | 114 | 200 |
71 | 天门市 | 91 | 0 |
72 | 潜江市 | 40 | 200 |
73 | 神农架林区 | 25 | 500 |
三、湖北省科技厅部门决算情况说明
（一）“三公”经费支出说明
1.“三公”经费年度预决算对比：
部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费年初预算数147.02万元，支出决算为160.24万元，其中：
（1）公务用车决算支出数27.24万元，与年初预算数30万元相比，减少2.76万元，减少原因是公车改革后，单位公车数量减少导致车辆运行费用减少。
（2）因公出国（境）决算支出数126.42万元，年初预算104.02万元，年中调增10万元，与年度预算数114.02万元相比，增加12.22万元，增加原因是本年预算调整新增省级干部出国专项经费22.6万元。
（3）公务接待决算支出数为6.58万元，与年初预算数13万元相比，减少6.42万元，减少原因是单位深入贯彻落实中央八项规定及省委“六条意见”，强化省财政厅颁布的公务接待管理办法及单位管理制度，公务接待数量减少的结果。
2.“三公”经费2019年年末决算数与2018年年末决算数对比：
部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费年末支出决算数160.24万元，与2018年年末支出决算数144.58万元相比增加15.66万元，增长率10.83%，增长的主要原因具体情况如下：
（1）因公出国（境）费
因公出国（境）费全年支出数为126.42万元，与上年决算数107.21万元相比，增加19.21万元，主要是按照省政府要求新增省级干部出国。
（2）公务用车购置及运行费
公务用车决算支出数为27.24万元，与上年决算数33.64万元相比，减少6.4万元，减少原因是公车改革后，单位公车数量减少导致车辆运行费用减少。2019年部门共有车辆保有量19台，其中主要领导干部用车3辆、机要通信用车1台、应急保障用车2台、离退休干部用车3台、其他用车10辆。
（3）公务接待费
公务接待决算支出数为6.58万元，与上年决算数3.73万元相比，增加2.85万元。
（二）机关运行经费支出说明
2019年度机关运行经费支出743.33万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），其中：办公费43.08万元、印刷费6.46万元、水费16.35万元、电费52.31万元、邮电费7.68万元、取暖费3.5万元、物业管理费18.47万元、差旅费92.95万元、因公出国（境）费用11.26万元、维修（护）费10.95万元、租赁费5.56万元、会议费14.97万元、培训费1.52万元、公务接待费2.89万元、劳务费23.93万元、委托业务费27.77万元、工会经费56.11万元、福利费147.18万元、公务用车运行维护费27.24万元、其他交通费用135.80万元、其他商品和服务支出14.50万元、资本性支出28.34万元。2019年度机关运行经费支出比年初预算数减少77.02万元，降低9.38%。主要原因是：认真贯彻执行国家及省委省政府厉行节约精神，采取有效措施严格控制和压缩一般性经费支出。
（三）政府采购支出情况
2019年部门政府采购支出总额4154.63万元，其中：货物类采购金额856.14万元；工程类采购金额188万元；服务类采购金额3110.49万元。
2019年政府采购决算数比2018年减少628.57万元，同比减少13.14%，主要原因是各单位当年实际需要进行政府采购的货物、服务及工程减少。
（四）国有资产占用情况说明
截至2019年12月31日，我厅本级和直属单位共有车辆19辆，其中主要领导干部用车3辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、离退休干部用车3辆、其他用车10辆。单位价值50万元以上设备6台（套）。单价100万元以上专用设备2台（套）。
（五）2019年度预算绩效情况的说明
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我厅组织对2019年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评。涉及科学技术奖、综合事务专项、转制院所科技发展专项专项及2017年省技术创新专项等，资金176093.32万元，从评价情况来看，各项目资金足额到位，执行进度良好，有效发挥了资金使用效益，有力推进我省科技创新事业发展。
我部门组织开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，资金执行方面，2019年，省科技厅整体支出（含财政直接支付部分）共计124,667.36万元，其中：部门基本支出总额为14,542.42万元，主要用于科技发展工作人员经费和日常公用经费支出。部门项目支出总额为110124.94万元，一是省科技厅一级项目支出37111.94万元，主要用于支持科技创新平台建设；县（市、区）科技局科技管理服务能力提升；对外科技交流、高新技术企业认定、科技特派员等工作的组织管理与经费保障；以及用于发放科技奖励、引进境外专家项目补贴等；项目资金管理方面，先后制定了《湖北省科技计划项目管理办法》、《湖北省重大科技专项资金管理暂行办法》、《湖北省科学技术研究与开发资金管理办法》、《湖北省企业研发测试费补贴工作实施细则（试行）》、《湖北省科技企业孵化器认定和管理办法》、《湖北省科技成果转化中介服务补贴管理办法（试行）》、《湖北省科技特派员专项资金暂行管理办法》，重新修订了《计划管理费暂行办法》、《省科技厅评审费管理办法》等管理制度，建立完善了各类项目监督管理机制；产出效益方面，有效推进科技体制改革、科技成果转化、创新平台建设等工作，完成了年初设定的产出绩效目标。下一步，我们将进一步加强绩效管理，科学编制绩效目标和考核指标，对于不好获取数据的指标，我们将研究采用合适、可测的替代指标，对于实际完成值超出年初目标值过多的指标，将根据情况，合理确定其年初目标值；培养绩效评价意识，抓紧研究制定科技项目（经费）管理办法等相关管理制度，建立完善科学、合理、合规的科技项目（经费）监管制度和机制，充分发挥财政科技经费的效用。
2019年度省科技厅整体支出绩效自评表
填报日期：2020年7月20日 得分：89.49分
单位名称 | 湖北省科学技术厅 | |||||||||
基本支出总额 | 14,542.42万元 | 项目支出总额 | 110,124.94万元 | |||||||
预算执行情况（万元）（20分） | 预算数（A） | 调整后金额（B） | 执行数（C） | 预算调整率(B/A) | 得分 | 预算完成率(C/B) | 得分 | |||
部门整体支出 | 120,424.66万元 | 128,964.76万元 | 124,667.36万元 | 107.09% | 6.46 | 96.67% | 8.34 | |||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 | |||||
目标1（35分）：推进全省科技体制改革和创新湖北建设 | ||||||||||
产出指标（29分） | 数量指标（24分） | 技术交易成交额（6分） | ≥950亿元 | 1449.63亿元 | 6 | |||||
实施省级技术创新重大专项（6分） | 100个 | 178个 | 6 | |||||||
高新技术企业数量（6分） | 4500家 | 7889家 | 6 | |||||||
科技活动人员（6分） | 380000人 | 393333人 | 5 | |||||||
时效指标（5分） | 实施周期（5分） | 1年 | 1年 | 6 | ||||||
效益指标（6分） | 经济效益（6分） | 高新技术产业增加值（6分） | 5600亿元 | 8922.86亿元 | 6 | |||||
目标2（10分）：大力推进科技成果转化和科技创业，提升科技对全省经济社会发展的贡献率，为重点产业链发展提供科技支撑 | ||||||||||
产出指标（10分） | 数量指标（10分） | 科技成果获奖（10分） | 370项 | 326项 | 8.81 | |||||
目标3（35分）：加快创新载体和创新平台建设，大力推进科技金融创新 | ||||||||||
产出指标（20分） | 数量指标 （20分） | 创投机构在鄂投资项目（4分） | ≥100项 | 54项 | 2.16 | |||||
全省孵化器新增科技创业企业（4分） | ≥3000家 | 3453家 | 4 | |||||||
省级工程技术研究中心数（4分） | ≥25家 | 504家 | 4 | |||||||
校企共建研发中心（4分） | ≥15家 | 372家 | 4 | |||||||
省大型科学仪器协作共享平台入网仪器台数（4分） | ≥7800台 | 新增5917台，累计12735台 | 4 | |||||||
效益指标（15分） | 社会效益 （15分） | 组织创投与企业对接活动数量（5分） | 2个 | 3次 | 5 | |||||
组织论坛数量（5分） | 1个 | 1个 | 5 | |||||||
科技信息共享服务平台查询量（5分） | ≥3000 | 1629.96万人次 | 2.72 | |||||||
约束性指标 | 资金管理 | 资金管理合规性 | 不设权重，酌情扣分，如出现审计等部门重点披露的问题，或造成重大不良社会影响，评价总得分不得超过70分。 | —— | ||||||
填表说明： （1）预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 （2）预算调整率、预算执行率计分原值：差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。 （3）定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X，得分=权重*B/A）,反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B）,得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 （4）定性指标设计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 （5）基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。约束性指标以负数记分。 | ||||||||||
2.部门决算中项目绩效自评结果
（1）“湖北省科学技术奖”项目绩效自评综述：项目全年预算数为3675万元，执行数为3607.94万元，完成预算的98.17%。
主要产出和效果：一是激励、培养、吸引、稳定一支基础、应用基础研究队伍，2019年授奖项目中企业牵头或者参与完成的项目共有264项（个），在全部获奖项目中占比82.23%；二是激励科技人员在我省转移转化科技成果，科技军民融合成效初显，高层次海外人才服务湖北科技发展三是完成国家奖和省科学技术奖的组织工作，2019年度省科学技术奖共授奖326项，其中科学技术突出贡献奖1项，自然科学奖28项，技术发明奖27项，科学技术进步奖244项，科学技术成果推广奖11项，科技型中小企业创新奖15项。发现的问题及原因：部分绩效指标实际执行过程中资料留档数据统计的可操作性不强，部分费用预算执行率有待提升。下一步改进措施：依据《湖北省科学技术奖励办法实施细则》，推动省科学技术奖更加规范化、程序化，保证其科学性、公正性、严肃性，从而激励自主创新，激发创新内生动力；加强湖北省科学技术奖励宣传报道和舆论引导工作，创造良好创新环境。强化培训工作，加强和改进科学技术奖励管理工作。
（2）“湖北省科技特派员”项目绩效自评综述：项目全年预算数为350万元，执行数为348.66万元，完成预算的99.61%。
主要产出和效果：一是推动380名省级科技特派员与省内415家农业企业、合作社等形成了科技帮扶关系；二是重点围绕农村创新创业、星创天地建设、农业科技创新等当前热点开展工作，得到了科技部农村司的高度肯定。发现的问题及原因：选派结构有待进一步优化，管理制度需进一步完善，省市县三级科技特派员工作的宣传推广力度不够；下一步改进措施：一是进一步加强科技特派员的队伍建设，省级科技特派员选派时同时扩大人数和法人单的派规模，吸纳包括社科、规划设计、加工类等专家到科技特派员队伍中来使科技特派员队伍得到进一步的优化。二是完善管理制度。进一步完善工作方案和制度符合全省科技特派员工作的管理制度。三是进一步挖掘典型加强宣传交流。加大对湖北科技特派员工作的宣传推广力度，定期发布省内工作动态，加大对先进经验典型的总结宣传，发掘先进人物和典型案例，更好地发挥先锋模范作用，凝聚共识度、提高美誉度、扩大影响力，鼓励更多的人员、企业、机构踊跃参与湖北科技特派员农村创新创业活动。
（3）“湖北省科技创新平台专项”项目绩效自评综述：项目全年预算数为15800万元，执行数为15395.49万元，完成预算的97.43%。
主要产出和效果：一是2019年技术创新平台完成专利申请数量预计当年实现约30项；服务企业数量预计当年实现约1500家；带动企业新增科技投入约6亿元；带动企业新增产值约20亿元。二是科技条件平台，更新电子数据知网更新6189872条，国研网更新66666条，2019年为用户提供文献传递16467篇，通过科技基础条件平台专项共计对省内20家单位的29个省级科技自然资源库进行建设或运行经费支持，开展湖北省企业研发测试费补贴工作，1000万元补贴，已拨付到相关企业；三是创新创业平台，在孵科技型中小企业3983家，累计毕业企业7287家，新培育高新技术企业191家，累计帮助2167家企业获得223.06亿元的风险投资。四是成果转化平台，科惠网全年新增备类资源26506项，其中新增成果11252项、需求1094项，机构1288家，用户1651人，专家11221人，促成交易过亿元，平台知名度显著上升。存在问题及原因：平台建设需升级，对科技信息资源的知识链及研究热点进行挖掘分析的能力不足和针对便携式移动信息终端的支撑不够等；下一步改进措施：进一步加强平台建设，加大资金投入，完善平台功能，更新平台软硬件设施设备，保障平台的安全稳定运行；推进特色资源加工，增强资源共享能力。同时，优化共享服务平台体系，加大宣传培训力度，提升工作人员的专业服务能力，促进共建单位与平台互联互通。
（4）“综合事务专项”项目绩效自评综述：项目全年预算数为994万元，执行数为961.88万元，完成预算的96.77%。
主要产出和效果：保障完成对外科技交流、高新技术企业认定、科普活动周、电子政务等19项事务性工作开展，提升了电子化办公及保密水平，保障了部门网络安全。下一步改进措施：一是制定严密的计划，强调规划，统筹协调安排项目工作经费；二是科学合理编制项目预算；三是完善相关指标体系，加强项目各相关部门的绩效管理意识。
（5）“创业投资促进专项”项目全年预算数为70万元，执行数为69.96万元，完成预算的99.94%。
主要产出和效果：一是举办了第十一届中国·武汉金融博览会暨中国中部（湖北）创业投资大会；二是中国创新创业大赛（湖北赛区）暨2019“小爱杯”人工智能国际创业大赛，参赛报名企业共778家，在全国行业总决赛上，我省18家获得奖项，其中5家晋级决赛，最终2家获得等次奖，16家获得优胜奖。下一步改进措施：推动科技型中小企业培育，促进产学研金高效对接，进一步加强投融资对接体系建设，营造良好的创新创业创投环境。
（6）“省创投引导基金专项管理费”项目全年预算数为80万元，执行数为62.30万元，完成预算的77.88%。
主要产出和效果：一是构建科技金融服务体系，开展“创投走进孵化器”、“创投走进工业研究院”、“创投走进科技板”及“创投走出去、引进来”等系列对接活动；二是定期组织召开省创投引导基金理事会、评审委员会和决策委员会等会务工作及省（国）内外调研考察；三是“省创投引导基金一站式管理服务平台” 年度运营维护、升级完善。下一步改进措施：进一步完善省创投引导基金的管理办法，扩大引导基金规模，吸引更多优质社会资金和高端管理团队落户湖北。
（7）“物业管理专项”项目全年预算数为119万元，执行数为118.90万元，完成预算的99.91%。
主要产出和效果：一是通过物业公司保障了2019年度厅机关安全保卫、车辆进出管理、秩序维护、办公大楼保洁及院内环境卫生等；二是对厅机关水、电等公共基础设施做好维护、维修和保养，保障机关的正常运转。三是做好厅公共机构节能、绿化及消防工作。下一步改进措施：一是进一步科学做好预算编制，将预算思维融入到工作思维中，让工作的推进有计划地展开；二是定期开展预算执行情况总结，进一步合理把握工作节奏。
（8）“2019年度湖北省引进外国人才和智力专项”项目全年预算数为1000万元，执行数为638.15万元，完成预算的63.82%。
主要产出和效果：一是深入推进国家外专项目、高端外国专家引进计划和引智平台建设，引进能够促进原始创新、突破关键技术、发展高新产业、带动新兴学科的外国专家180人次。二是组织实施省科技计划体系中的外国专家项目和引智创新示范基地，引进外国专家145人次，建设引智创新示范基地11个。三是优化营商环境，为高端外国人才提供出入境便利，外国高端人才来华工作许可办理时限由20个工作日减至5个工作日，跑动次数降低至1次。四是深化“放管服”改革，在自贸试验区设立外国人服务“单一窗口”，变“申请人来回跑”为“部门协同办”，压缩多个部门办理时限，精简重复材料。存在问题及原因：项目预算执行率有待进一步提高，与产业发展结合还有进一步提升空间，高层次外国专家项目发挥作用还不充分。下一步改进措施：积极贯彻落实《中共中央国务院关于构建更加完善要素市场化配置体制机制的意见》精神，充分利用引智专项，鼓励企业借力海外智力和创新资源，加强离岸科技创新合作交流和专家工作站建设，着力推进我省科技创新体系向国际延伸，实现与国外科技智力资源有效对接。
3.绩效评价结果应用情况
为加强部门绩效评价结果应用，我厅开展了以下工作：
一是建立了部门绩效目标体系。聘请第三方机构协助编制了《湖北省科技厅预算支出绩效指标体系》，对项目绩效目标进一步细化量化、突出重点、符合实际，所有项目实现绩效目标全覆盖，推进绩效目标管理更加科学和规范。
二是绩效评价结果与预算安排相结合。我厅在科技发展专项预算安排过程中，近两年绩效评价结果占项目立项总评分50%，绩效评价结果良好单位，预算优先安排，绩效评价结果差的、项目未在期限内完成的，根据相关规定收回项目资金并上缴国库。
三是完善项目分配办法和管理办法。我厅在制定和修订相关项目管理办法过程中，加入了绩效管理相关内容，要求在项目分配和管理中，强化绩效管理，突出绩效评价，加强结果运用。
四、名词解释
（一）收入科目
1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入,包括存款利息收入等。
（二）支出科目
1.一般公共服务:反映用于提供一般公共服务的支出，包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出、基本建设支出和其他资本性支出等。
2.科学技术（类）：反映用于科学技术方面的支出，科技厅预算中主要涉及科学技术事务、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、其他科学技术支出5个款级支出科目。
（1）科学技术事务：反映科学技术厅机关（包括实现公务员管理的事业单位）以及机关服务中心科学技术管理事务方面的支出。
（2）技术研究与开发：反映用于技术研究与开发等方面的支出，包括从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出，以及促进科技成果转化为现实生产力的应用和推广支出等。
（3）科技条件与服务：反映用于完善科技条件及从事科技标准、计量和检测，科技数据、种质资源、标本、基因的收集、加工处理和服务，科技文献信息资源的采集、保存、加工和服务等为科技活动提供基础性、通用性服务的支出。
（4）其他科学技术支出：反映除以上各项以外用于科技方面的支出，包括用于科学技术奖励的支出以及对已转制为企业的各类科研机构的补助支出等。
3.文化体育与传媒：反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出，包括以上机关事业单位的工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出、基本建设支出和其他资本性支出等。
4.社会保障和就业（类）：反映用于在社会保障和就业方面的支出，科学技术厅预算中主要涉及行政事业单位离退休1个款级科目，反映用于科学技术厅及所属事业单位离退休方面的支出。
5.医疗保障：反映政府医疗卫生方面的支出，科学技术厅预算中主要涉及医疗保障1个款级科目，反映未参加医疗保险的行政单位和参公事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗费。
9.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。如：工资福利支出、
物业费、办公费、水电费等。
10.项目支出：指单位为完成其特定行政工作任务或事业
发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括基本建设、有
关事业发展专项计划、专项业务费、大型修缮、大型购置、 大型会议等支出。
11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动
之外开展非独立核算经营活动而发生的支出。
12.上缴上级支出：指实行收入上缴办法的事业单位按规 定的定额或比例上缴上级单位的支出。
13.机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员
管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包
括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（三）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
（四）结余分配：指事业单位按照会计制度规定交纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的事业基金和职工福利基金等。
（五）“三公”经费：纳入预决算管理的“三公经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
附件:
鄂公网安备42010602000741号
